Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med budsjett 2025
Se presentasjon fra formannskapsmøte 5.11.2024
Nordre Land kommune står overfor en utfordrende tid, spesielt med den usikkerheten som følger av mulig nedleggelse av Dokka Videregående skole. Til tross for dette har kommunen satt seg mål om en stabil og forsvarlig drift gjennom budsjettåret 2025 og for hele økonomiplanperioden fram til 2028.
Hovedpunkter i budsjett og økonomiplan for Nordre Land kommune
Kommunedirektørens forslag bærer preg av behovet for kontinuitet, samtidig som kommunen må tilpasse seg endrede demografiske forhold og økonomiske forutsetninger. Hovedlinjene i budsjettet innebærer i stor grad en videreføring av dagens drift, men også flere nødvendige tiltak for å sikre økonomisk balanse og bærekraft.
Vesentlige endringer i kommunale tjenester og drift
Det er lagt opp til følgende endringer i tjenesteytingen:
Ingen nye tiltak: Det er ikke rom for nye tiltak utover en begrenset satsing på IKT-sikkerhet.
Konsekvensjusteringer: Tjenesteområdene får budsjettjusteringer på totalt 7,7 millioner kroner, tilpasset forventede endringer i behov og inntektsrammer.
Driftsrammer tilpasset demografi og inntekter: Tjenesteområdene tilpasses innbyggerutvikling og økonomiske forutsetninger.
Strukturelle og organisatoriske tiltak:
- Furuholtet foreslås nedlagt, med overføring av tjenester til Landmo omsorgs- og servicesenter.
- Base for hjemmetjenestene samlokaliseres
- Legekontorene samlokaliseres
- Helsesykepleietjenesten samlokaliseres
- Fremme en sak om oppvekststruktur våren 2025.
- Nedklassifisering av kommunale veier.
- Avvikling av vintervedlikehold på enkelte private veier.
Økonomiske handlingsregler: Økonomiplanen er lagt opp for å sikre at kommunen følger økonomiske handlingsregler innen planperioden.
Økning i brukerbetalinger: Betalingssatser justeres i tråd med lønns- og prisvekst. Gebyrer for vann og avløp øker for å sikre full selvkostdekning, noe som særlig påvirker Synnfjell Øst og Dokka/Torpa.
Investeringer og finansiering i planperioden
Totale investeringer i perioden er satt til 600,1 millioner kroner, inkludert:
- 120 millioner kroner i formidlingslån,
- 140 millioner kroner for tiltak i selvkostområdet Synnfjell Øst,
- 44,7 millioner kroner for tiltak i selvkostområdet Dokka/Torpa, og
- 295,4 millioner kroner i andre ordinære investeringer.
Dette innebærer et samlet låneopptak på 232 millioner kroner for perioden.
Ekstra bevilgning fra Statsbudsjettet
Statsbudsjettets nysaldering, presentert 1. november, gav Nordre Land en tilleggsbevilgning på 5 millioner kroner. Denne summen vil bli behandlet politisk i sammenheng med budsjettforslaget, der kommunedirektøren har foreslått sin prioritering for bruken.
Gjennom disse tiltakene håper kommunen å skape en robust økonomi som både dekker dagens behov og skaper rom for nødvendige investeringer og bærekraftig utvikling for innbyggerne i Nordre Land.
Budsjettprosessen
5. november Budsjettet legges fram i formannskapet
26. november Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn. Alle kan komme med innspill.
5. desember Innspill fra råd og utvalg
17. desember Høringsfrist kl. 12
19. desember Kommunestyret vedtar budsjettet